Решение № 76 от 20.03.2017 г. "Об исполнении бюджета Хохол-Тростянского сельского поселения за 2016 год"
Администрация Хохол-Тростянского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области – бюджетное учреждение, осуществляет свои полномочия на основе Устава принятого Решением Совета народных депутатов Хохол-Тростянского сельсовета от 8 декабря 2004 года №58, от 06.04.2006г. № 41 , от 22.10.2007 г. № 84; 07.07.2009 г. № 141; от 18.01.2011 года № 33; от 04.09.2012 года № 87, от 02.12.2014 года № 156, от 12.03.2015 г. № 171, от 07.10.2016 г. № 60. Исполнение бюджета за 2016 год производилось согласно бюджета на 2016 год утвержденного Решением Совета народных депутатов Хохол-Тростянского сельского поселения от «24 » декабря 2015 г. № 25, а также на основании распоряжений на передвижение денежных средств по подведомственным учреждениям администрации Хохол-Тростянского сельского поселения. Администрация Хохол-Тростянского сельского поселения производила расходы на осуществление:
-общегосударственных расходов;
-мобилизационная и вневойсковая подготовка;
-коммунальное хозяйство, благоустройство;
-культура;
-национальная экономика;
-пенсионное обеспечение;
-пожарная безопасность.
В Администрации Хохол-Тростянского сельского поселения 2 подведомственных учреждения: -«Администрация Хохол-Тростянского сельского поселения», штатных единиц -4,0, фактически работает 4 человека: из них 3 единицы муниципальных должностей , 1,0 единицы должности, не относящиеся к муниципальной службе. -«МКУК «Хохол-Тростянский сельский культурно-досуговый центр» - включает 1 дом культуры, 1 библиотеку, всего штатных единиц 2,25 фактически работает 3 человека. Распоряжением Администрации Хохол-Тростянского сельского поселения от 12.09.2016 года № 34 - р утверждены лимиты на 2017 год на междугородные переговоры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, электроэнергию. В бюджет Хохол-Тростянского сельского поселения поступления по собственным доходам за 2016год, составили 1470849,47 рублей при утвержденном плане на 2016 год 1279700 рублей в т.ч.
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации | План на 2016 год | Исполнено |
| НДФЛ | 10102021010000110 | 158200 | 185025,81 |
| Единый сельхоз.налог |
| 105200 | 20415,94 |
| Налог на имущество | 10601030101000110 | 5000 | 9180,46 |
| Земельный налог | 10606033101000110 | 393000 | 405585,66 |
| Земельный налог | 10606043101000110 | 234000 | 182720,96 |
| Госпошлина | 10804020011000110 | 1000 | 2900 |
| Дорожный фонд | 10302000010000110 | 275600 | 541552,83 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0 | 1521,23 |
| Аренда земли | 11406025100000430 | 107700 | 121946,58 |
| ИТОГО | 1279700 | 1470849,47 |
В связи с этим в 2016 году в бюджет Администрации Хохол-Тростянского сельского поселения были внесены уточнения в бюджетные назначения на 2016 год по доходам на общую сумму 175128 рублей в том числе:
| Наименование доходов | Код | ГОД | 1кв. | 2кв. | 3кв.
| 4кв.
|
| НДФЛ | 18210102021010000110 | +21800 |
|
|
| +21800 |
| Налог на имущество | 10601000000000110 | +4000 |
|
|
| +4000 |
| Единый сельхоз.налог |
| -85200 |
|
|
| -85200 |
| Земельный налог физических лиц | 18210606033101000110 | +7000 |
|
|
| +7000 |
| Земельный налог организаций | 18210606043101000110 | -54000 |
|
|
| -54000 |
| Госпошлина | 91410804020011000110 | +1900 |
|
|
| +1900 |
| Продажа земли | 91411406025100000430 |
|
|
|
|
|
| Дорожный фонд | 91410302000100000110 | +265828 |
|
|
| +265828 |
| Прочие неналоговые доходы | 91411700000000000000 | +1500 |
|
|
| +1500 |
| Аренда земли | 91411406025100000430 | +12300 |
|
|
| +12300 |
При уточненном плане на год 3950328 рублей доходная часть бюджета исполнена на 100,4%
Налоги
План на 2016 год
утвержд.
План на 2016год
уточнен.
- НДФЛ
158200
180000
185025,81
117
102,8
Единый сельхоз.налог
105200
20000
20415,94
19,4
102,1
-налог на имущество
5000
9000
9180,46
183,6
102,0
-земельный налог
393000
400000
405585,66
103,2
101,4
- земельный налог
234000
180000
182720,96
78,1
101,5
-Государственная пошлина
1000
2900
2900
290
100,0
-Дорожный фонд
275600
541428
541552,83
196,5
100,0
Прочие неналоговые доходы
0
1500,00
1521,23
101,4
Аренда земли
120000
121946,58
113,2
101,6
Итого
1279700
1454828
1470849,47
114,9
101,1
Всего в бюджет Хохол-Тростянского сельского поселения поступило доходов – 3966182,44 или 100,4% к уточненному плану в том числе: -сумма собственных доходов составила1470849,47 руб. -Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность поступило 2341900 рублей при плане 2341900 рублей или 100% -субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступила 68900 рублей при плане 68900 рублей или 100%; Прочие субсидии поступило 33500 руб. при плане 33500 руб. или 100 % Межбюджетные трансферты поступило 6032,97 руб. при плане 6200 руб.или 97,3% Прочие безвозмездные поступления поступило 45000 руб. при плане 45000 руб. или 100% Фактическое поступление собственных доходов в 2016году обеспечено за счет: -налога на доходы физических лиц – 185025,81 руб. или 102,8 % к уточненному плану; -единого сельхоз. налога- 20415,94 руб. или 102,1 % к уточненному плану;
Наименование
Код бюджетной классификации
Общегос.вопросы (глава)
0102
Общегос.вопросы (центр.аппарат)
0104
Другие общегос.вопросы
0113
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
Благоустройство
0503
Коммунальное хозяйство
0502
3000
Культура
0801
Национальная безопасность
0314
Национальная экономика
0412
Дорожный фонд
Погашение кредита%
Соц.политика
Итого
Общегосударственные вопросы план на 2016год 1570530,5 руб., фактически исполнено 1568838,09 руб. или 99,9 % к уточненному плану.
-Заработная плата в 2016 году выплачивалась муниципальным служащим согласно норматива, установленного департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.12.2014г. № 07-25/0334.
Расходование средств на оплату труда осуществляется согласно лимитов за год,положения по выборным и муниципальным служащим и штатного расписания.
Всего за 2016 г размер норматива на зарплату с начислениями по выборным лицами муниципальным служащим был запланирован 987500 руб., выполнено 986651,59 руб. на 99,9%
-Коммунальные услуги в 2016 году израсходованы на сумму 245427,10 руб.,
-Расходы на оплату ГСМ в 2016 году израсходованы на сумму -65562,00 рубля.
Культура план на 2016 год- 824502 рубля, фактически исполнено-823204,04 рубля или 99,8 % к уточненному плану.
ЖКХ - расходы производились на оплату за уличное освещение в 2016 г. на сумму 77062,47 рубля.
Ремонт дорог в 2016г. произведен на сумму 362439,01 руб..
Глава Хохол-Тростянского
сельского поселения С.И.Муравьев
Ведущий специалист – финансист Е.В.Назарова